B端產品經理大多數都是在某一個行業深耕的產品經理，需要對行業的了解比較深入，那么如果接到一個不了解的行業，又是怎么來處理需求的，

B端產品經理大多數都是在某一個行業深耕的產品經理，需要對行業的了解比較深入，那么如果接到一個不了解的行業，又是怎么來處理需求的，今天我就來和大家探討一下。

一、如何做需求

1.1需求分析

首先當大家拿到一個未知領域的需求的時候，先不要著急動手設計，首先要了解清楚這個需求的來源，先要達到對需求的深度理解，a. 要明確需求的市場規模（如果是本企業內部系統，則需要考慮投入與產出是否合理）b.明確需要解決的經營痛點（企業則需要考慮業務優化與合理性）；c.明確解決方案，評估可行性和標準化難度；d.明確核心競爭力，明確市場競爭；e.明確市場定價（1.為客戶帶來了多少價值；2.相對已競爭對手我們的定價是否有競爭力）；

接下來我來分享一下需求分析的幾個步驟；

1. 根據深度了解需求背景，根據實際的業務需求進行業務調研，獲得一手調研資料、信息；

2. 理解業務目標，要通過深度的需求調研，理解到位業務要通過本次的需求達到什么樣的目標；

3. 業務現狀，通過調研分析，來了解到業務目前現狀存在什么問題；

4. 業務目前的做法，業務在目前存在的問題中是通過什么方式解決的，通過本次需求能否更便捷的服務業務；

5. 未來的行動，未來通過本次需求的上線，未來要達到業務的什么目標；

1.2需求設計

當大家把上述需求調研分析問題解決之后，需要與需求提供部門就業務需求目標達成一定的共識，從而實現可以設計需求的基本條件；

在需求設計階求與需求提供部門緊密銜接，需要梳理出涉及到的崗位角色以及對應的工作職能，明確業務流程與設計目標，在針對某些角色進行需求設計時，一定要扎根一線，與對應的崗位角色緊密銜接才能明確業務流程在需求設計中的具體方案，設計方案才可落地；

需求評估階段一定要多問為什么，深度了解業務流程及業務操作真實情況，詳細梳理業務場景，盡可能的做到萬無一失；

競品調研，因B端產品，主要以企業自身業務流程為主，在做調研時可以用少量的時間了解競品分析競品設計的原因，找到可借鑒部分；

版本規劃1.0版本一定要保證業務流程的閉環，在后續迭代版本則需要考慮需求的優先級，根據業務和系統應用的緊急程度，結合研發資源和迭代周期規劃版本

1.3產品設計

產品設計具體可以分為原型設計和評審設計，原型設計則需要考慮細致，盡可能的完善業務場景設計，提供評審效率，同時避免設計bug的產生；

一、跟進研發

產品在研發階段，產品經理要全程跟進研發，及時解決研發理解不同的問題，保證按時交付；

1.4設計上線

產品經理要跟進開發進度和上線驗收的工作；

二、案例分析

上述為大家講解完產品經理拿到需求到上線的整體流程，接下來給大家展示一個案例來深度剖析具體過程，簡單舉一個采購系統的例子；

需要解決托票商的貿易真實性的證明；（為業務提供更多的數據留存，之前業務都是通過線下人工收集的方式，現在通過線上可以將真實的業務數據，快速的進行整合）

需要解決線上付款的方式；（系統上線前，通過人工手動核對人工付款的方式處理；系統為其提供線上的資金賬戶，存在真實貿易時，在完成某個業務節點的基礎上可以觸發付款）

在2022年4月份的時候，筆者接到一個廢鋼供應鏈平臺搭建的需求，在接到這個需求之后，本人沒有著急去想這個事什么時候上線的問題，首先做的就是詳細了解需求的本質，通過深度的溝通，了解到這個需求實際上是要搭建某一個特定物料的供應鏈平臺，當時聽到做供應鏈的時候，確實是有點頭大的，因為這是一個體量龐大的系統，我找到業務了解到這個平臺后續的兩個定位，1. 發票托票的業務（需要結合地方返稅政策要求來采集業務資料）；2.資金托盤業務（由內部企業來做墊資的業務）；當了解到這個兩個方向之后，首先我做的就是確認先做的哪一個方向，當確定方向為托票之后，接下來本人便協調相關業務人員找到托票公司業務進行深度的需求調研，于此同時在網上了解國家政策，調研完成之后，整體確認需求可行，并可以為企業節省大量資金，通過與技術和業務的深度討論，就投入與產出的詳細核算和集團戰略層面的管理，確認需求可行，進行需求立項；

在立項之后，接下來需要做的就是平臺中涉及到的角色以及對應的工作梳理；針對每個角色的工作職能做詳細的需求調研，廢鋼平臺來說，會涉及到計劃員、采購員、質檢員、門衛、結算員、財務、供應商、采購方、散戶、司機、業務員；

有了供應商之后，需要考慮到供應商的準入，結合業務實際的工作需要對應的設計準入功能，供應商準入之后，如何能做到選出來更優質的供應商呢，這個時候便有了供應商評價的功能，通過一系列的供應商評價體系，來構建一個完整的供應商評價平臺，可便于采購方快速選出優質供應商；

有了供應商，接下來就是來做采購業務，由于廢鋼平臺為掛牌交易模式，需求方在平臺掛牌之后，由供應商在平臺進行跟進價格和需求量進行供貨報量，再由需求方根據供應商的評價來均衡供貨，避免出現一家獨大的情況，有利于供貨的長期向好發展；

一旦完成供貨量鎖定之后，平臺可以根據訂單的生成規則，為每個供應商生成不同的供貨訂單，并推送至該供應商賬號中，供應商在接到銷售訂單之后，第一時間在平臺生成合同并完成雙方的簽章確認，之后可以根據實際情況進行訂單的發貨處理，由平臺的司機和車輛負責送貨；

貨物通過物料的方式送至采購方之后，由采購方進行貨物的質檢，并出示質檢單給到司機，同時質檢單據會在系統進行數據留存，供應商在通過線下質檢單與線上質檢單的核對，來完成供貨的操作；

采購方在收貨完成并且供應商確認質檢單的之后，可以在廢鋼平臺發起結算，生成結算單綁定質檢單（其中涉及到一些配置數據，在此不在細說），生成的結算單通過采購方層層審批之后，交由供應商進行線上確認，一旦確認完成，供應商可以根據結算單進行開具相應的發票，采購方收到發票之后做付款動作，付款完成流程結束，數據歸檔；

在托票的方式中，交易完成的數據，可以通過某一個唯一的編碼來做數據查詢和導出，為托票公司提供的更加便利的條件，提供工作效率（原工作方式為線下微信傳輸人工手動整理）；

在資金托票的方式中，就結算方面，配置了不同的結算方式與對應的付款賬期，并且新增的了貼現成本（字段），因廢鋼交易多為現金結算，當出現其他帶賬期支付方式的時候，要做對應的貼現處理；

圖片為大家展示了調研階段的工作以及具體的數據收集；廢鋼業務數據調研（圖片比較大，分割之后看著可能會不太舒服，請大家見諒）

1. 調研

生成廠線下提采購計劃，業務部門通過MES系統將采購計劃，關聯掛牌價生成采購訂單，然后采購訂單推送至供應鏈平臺，然后訂單生成合同，外部供應商合同是線下簽約然后上傳供應鏈系統，內部供應商內推在供應商線上簽章生成。

供應商管理：在SAP系統中維護營業執照、經營范圍、法人身份證、委托書、資質審查、稅務方面資質審查（稅務風險控制）等信息；

1.1掛牌價

掛牌價分為定向掛牌價（鎖定供應商）和非定向掛牌價（針對市場）

1.1.1基礎資料

每個月有一個基準價格，由價格委員會（包括采購、生產、紀檢、市場、運營人員等參與，具體為專業技術骨干和中層以上領導）

每個月銷售定下個月的預排產計劃，煉鋼廠根據生產計劃形成廢鋼物料采購計劃，根據當前庫存量與市場價格（行業信息中鋼網、鋼之家，參考唐山地區短流程企業均價系數，對照周邊區域奧森等對標，最終形成基準價格），形成基準價報公司領導審批（僅限于采購公司---采購中心領導）

價格調整的時候，根據市場波動進行調整（行業信息中鋼網、鋼之家，參考唐山地區短流程企業均價系數，對照周邊區域奧森等對標，最終形成基準價格）報公司領導審批；

基準價形成的公式：經過調研該資料為保密數據，獲取不到；

部分掛牌渠道：大象廢鋼（非調研了解到的情況）、業務員微信朋友圈；

1.1.2掛牌價鋼廠內流程

掛牌線下流程是采購報運營部，運營部組織采購、財務等部門會簽，公司領導批準后交財務部下達價格文件；（過程中的價證數據調研中反饋數據涉密，無法獲取）

價格采購制定后即對外發布并在系統建立，上系統在物流系統做備案記錄；

實際業務中采購報運營的同時，就在系統已經建立了價格文件；

1.1.3掛牌價具體數據

具體內容：價證編號、物料編碼、物料名稱、供應商編碼（針對定向掛牌）、供應商名稱（針對定向掛牌）、價格類型（結算單價=掛牌單價）、含稅單價[參與結算單運算]、生效時間、截止時間、創建人、創建時間、修改人、修改時間；

1.2合同

廢鋼合同分為線上合同和線下合同；

線上合同在供應鏈系統中，通過訂單生成的合同，線上雙方簽章，合同條款可維護，可抓取；（內部供應商使用）

線下合同，需要在供應鏈系統中，通過訂單生成合同，錄入合同基礎信息，上傳PDF合同文件，合同條款只能看圖片；（外部供應商大部分為紙質合同）

1.2.1基礎信息

買方、賣方、合同編號、合同簽訂地、合同履行地、簽訂時間、、自定義合同編號（舞鋼同步的SAP合同編號，其他鋼廠非必填）、標的、合同條款、附件（外采廢鋼驗收考核細則）；

標的包括：品名、規格、計量單位、數量（噸）、含稅單價（元/噸）、總金額（元）、交貨時間（時間區間）；

品名：取值為掛牌價中品名字段數據；

含稅單價（元/噸）：合同中交貨時間為具體日期時，取執行中的掛牌價展示【計算工位為保密數據】

總金額（元）=含稅單價（元/噸）*數量（噸）；

1.2.2合同價格

1. 月度統計不同的料型，扣雜比例以xx%為基礎值，每降低0.1%獎勵xx元/噸；
   xx%≥扣雜比例≤xx%時，不獎不罰；
   以xx%為基礎值，每升高0.1%扣罰xx元/噸；
2. 結算量大于xxx噸時，每噸按照實際結算量加價xx元；
3. 獎罰金額均為含稅現匯價格；

1.2.3合同結算約定

合同約定賬期為xxx，付款方式為xxx；

內部供應鏈標注鋼廠未按時付款時，由集團內行執行自動劃扣款項；

1.3質檢

1.3.1計量驗質信息表

1.4結算

1. 4.1結算明細表

未稅單價=含稅單價/（1+13%）；

付款單價=含稅單價*（1-約定稅點） 約定稅點為動態值；

結算單價=含稅單價（基準價）+（單噸獎罰）

扣罰金額=長寬扣罰+驗質扣罰

應結金額=結算單價*結算凈重-扣罰金額

結算調整金額=獎勵數量*獎勵金額+（考核獎罰--合同價格有關規定中體現）

收貨憑證號：二次計量之后物流系統會將數據以單車的為維度傳輸給SAP進行收貨操作，收貨完成之后返回收貨憑證號；

1.4.2結算單

計量凈重（噸）=毛重-皮重；

長度扣罰金額（元）=數量*扣罰金額（合同附件中有明確標準具體扣罰標準），取值為鋼廠到貨情況中的長寬扣罰（元）字段；

合同考核金額（元）=月度結算量獎勵+月度質檢扣雜比例獎罰；（根據合同中價格有關規定執行）